2024年度甘肃省食品检验研究院部门决算公开

发布时间： 2025-09-01 来源：

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据中共甘肃省委机构编制委员会办公室《关于调整省食品药品监督管理局直属事业单位机构编制的通知》（甘机编办通字[2014]11号）、《关于印发甘肃省省直涉改部门所属事业单位机构编制调整方案的通知》（甘编办发[2018]8号）等通知精神，甘肃省食品检验研究院（甘肃省动物源性食品基因检测中心）确定为公益一类事业单位，处级建制，隶数省市场监督管理局管理。

我院主要承担以下职责：

1.负责全省食品、保健食品质量检验检测工作；承担国家和省、市市场监督管理部门委托的食品质量监督检验任务、仲裁检验和复检任务；承担食品生产、流通、消费环节质量安全委托检验；组织开展食品质量安全检验标准、检验方法等相关技术研究。

2.负责全省动物源性食品基因检（监）测工作；开展基因检测方法与检测技术研究，制定基因检测与评价技术标准；建立健全全省动物源性食品基因数据库，为社会提供肉类食品基因鉴定。

二、机构设置

甘肃省食品检验研究院内设10个科室，分别为办公室、党群工作科、综合业务科、质量管理科、食品安全研究中心、产业发展服务中心、后勤保障中心7个综合职能部门和仪器分析测试中心、理化分析测试中心、生物分析测试中心3个专业检验部门。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：甘肃省食品检验研究院	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,549.82	一、一般公共服务支出	31	3,061.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	9.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	489.10	八、社会保障和就业支出	38	68.54
	9		九、卫生健康支出	39	43.30
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	47.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	3,038.92	本年支出合计	57	3,230.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	741.81	年末结转和结余	59	550.19
总计	30	3,780.73	总计	60	3,780.73
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：甘肃省食品检验研究院	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,038.92	2,549.82	0.00	0.00	0.00	0.00	489.10
201	一般公共服务支出	2,879.16	2,390.06	0.00	0.00	0.00	0.00	489.10
20138	市场监督管理事务	2,879.16	2,390.06	0.00	0.00	0.00	0.00	489.10
2013816	食品安全监管	1,773.00	1,773.00
2013850	事业运行	942.16	453.06	0.00	0.00	0.00	0.00	489.10
2013899	其他市场监督管理事务	164.00	164.00
208	社会保障和就业支出	68.54	68.54
20805	行政事业单位养老支出	59.47	59.47
2080502	事业单位离退休	4.49	4.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.98	54.98
20808	抚恤	8.38	8.38
2080801	死亡抚恤	8.38	8.38
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69
210	卫生健康支出	43.30	43.30
21011	行政事业单位医疗	43.30	43.30
2101102	事业单位医疗	29.55	29.55
2101103	公务员医疗补助	13.75	13.75
221	住房保障支出	47.92	47.92
22102	住房改革支出	47.92	47.92
2210201	住房公积金	47.92	47.92
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：甘肃省食品检验研究院	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,230.54	1,141.98	2,088.57
201	一般公共服务支出	3,061.78	990.60	2,071.19
20138	市场监督管理事务	3,061.78	990.60	2,071.19
2013816	食品安全监管	1,758.96		1,758.96
2013850	事业运行	990.60	990.60
2013899	其他市场监督管理事务	312.23		312.23
206	科学技术支出	9.00		9.00
20602	基础研究	4.00		4.00
2060203	自然科学基金	4.00		4.00
20609	科技重大项目	5.00		5.00
2060902	重点研发计划	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	68.54	60.16	8.38
20805	行政事业单位养老支出	59.47	59.47
2080502	事业单位离退休	4.49	4.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.98	54.98
20808	抚恤	8.38		8.38
2080801	死亡抚恤	8.38		8.38
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69
210	卫生健康支出	43.30	43.30
21011	行政事业单位医疗	43.30	43.30
2101102	事业单位医疗	29.55	29.55
2101103	公务员医疗补助	13.75	13.75
221	住房保障支出	47.92	47.92
22102	住房改革支出	47.92	47.92
2210201	住房公积金	47.92	47.92
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：甘肃省食品检验研究院	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,549.82	一、一般公共服务支出	33	2,524.25	2,524.25
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	9.00	9.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.54	68.54
	9		九、卫生健康支出	41	43.30	43.30
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	47.92	47.92
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,549.82	本年支出合计	59	2,693.01	2,693.01
年初财政拨款结转和结余	28	157.23	年末财政拨款结转和结余	60	14.04	14.04
一般公共预算财政拨款	29	157.23		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,707.05	总计	64	2,707.05	2,707.05
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：甘肃省食品检验研究院	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,693.01	604.44	2,088.57
201	一般公共服务支出	2,524.25	453.06	2,071.19
20138	市场监督管理事务	2,524.25	453.06	2,071.19
2013816	食品安全监管	1,758.96		1,758.96
2013850	事业运行	453.06	453.06
2013899	其他市场监督管理事务	312.23		312.23
206	科学技术支出	9.00		9.00
20602	基础研究	4.00		4.00
2060203	自然科学基金	4.00		4.00
20609	科技重大项目	5.00		5.00
2060902	重点研发计划	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	68.54	60.16	8.38
20805	行政事业单位养老支出	59.47	59.47
2080502	事业单位离退休	4.49	4.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.98	54.98
20808	抚恤	8.38		8.38
2080801	死亡抚恤	8.38		8.38
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69
210	卫生健康支出	43.30	43.30
21011	行政事业单位医疗	43.30	43.30
2101102	事业单位医疗	29.55	29.55
2101103	公务员医疗补助	13.75	13.75
221	住房保障支出	47.92	47.92
22102	住房改革支出	47.92	47.92
2210201	住房公积金	47.92	47.92
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：甘肃省食品检验研究院	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	571.80	302	商品和服务支出	20.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	159.74	30201	办公费	1.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	58.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	111.03	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	91.19	30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.98	30206	电费	1.53	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.62	30208	取暖费	2.62	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.75	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.86	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	60.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.49	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	7.76	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.11	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.54	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.20
人员经费合计		584.05	公用经费合计					20.39
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：甘肃省食品检验研究院	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本部门没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：甘肃省食品检验研究院	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本部门没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：甘肃省食品检验研究院	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.98	0.00	4.54	0.00	4.54	0.44	4.54		4.54		4.54
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3780.73万元。与上年度相比,收、支总计各减少8.45万元，下降0.22%，主要原因是2024年度项目资金财政拨款有所减少，因此支出也有所减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3038.92万元,其中：财政拨款收入2549.82万元,占83.91%；其他收入489.10万元,占16.09%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3230.54万元,其中：基本支出1141.98万元,占35.35%；项目支出2088.57万元,占64.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2707.05万元。与上年相比,各减少41.23万元，下降1.50%。主要原因是2024年度财政拨款有所减少，因此支出也有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2693.01万元,较上年决算数增加125.66万元，增长4.89%。主要原因是2024年度支出中有上年结转资金的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2693.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2524.25万元,占93.73%；科学技术支出9.00万元，占0.33%；社会保障和就业支出68.54万元,占2.55%；卫生健康支出43.30万元,占1.61%；住房保障支出47.92万元,占1.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2541.44万元,支出决算为2693.01万元,完成年初预算的105.96%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为2390.06万元,支出决算为2524.25万元,完成年初预算的105.61%,决算数大于预算数的主要原因是决算数中有上年结转的专项资金的支出。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为9.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是此支出为上年结转资金支出。

3．社会保障和就业支出年初预算数为60.16万元,支出决算为68.54万元,完成年初预算的113.93%,决算数大于预算数的主要原因是支付社会保障和就业类资金中有工资中扣除部分，工资中扣除部分由基本工资资金支付，但计入社会保障和就业科目中，导致决算数大于预算数。

4．卫生健康支出年初预算数为43.30万元,支出决算为43.30万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是资金全部用于卫生健康支出。

5．住房保障支出年初预算数为47.92万元,支出决算为47.92万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是资金全部用于职工住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出604.44万元。其中：

人员经费584.05万元,较上年决算数减少5.91万元，下降1.00%,主要原因是年中有人员退休，因此人员经费支出有所减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费20.39万元,较上年决算数减少0.05万元，下降0.24%,主要原因是我院积极践行过紧日子原则，节省公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为4.98万元,支出决算为4.54万元,决算数小于预算数的主要原因是2024年度我院没有公务接待，未使用公务接待费用,较上年决算数减少0.44万元，下降8.84%,主要原因是2024年度我院没有公务接待，未发生公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我院没有因公出国(境)事项，因此未发生此项费用,较上年决算数持平,主要原因是近几年我院没有因公出国(境)事项。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.54万元,支出决算为4.54万元,决算数等于预算数的主要原因是我院公务用车购置及运行维护费全部用于公务用车的维护,较上年决算数持平,主要原因是我院近几年公务车数量没有增减，因此运行费用基本一致。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我院没有公务用车购置项目，因此未产生购置费用,较上年决算数持平,主要原因是我院近几年没有公务用车购置项目。

2.公务用车运行维护费全年预算数为4.54万元,支出决算为4.54万元,决算数等于预算数的主要原因是我院公务用车购置及运行维护费全部用于公务用车的维护,较上年决算数持平,主要原因是我院近几年公务车数量没有增减，因此运行费用基本一致。

3.公务接待费全年预算数为0.44万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2024年度我院没有公务接待，未使用公务接待费用,较上年决算数减少0.44万元，下降100.00%,主要原因是2024年度我院没有公务接待，未发生公务接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位近几年没有会议费预算和相关支出。

本年度培训费支出7.64万元,较上年决算数减少4.01万元，下降34.45%,主要原因是2024年度取消不必要的培训，尽量压减培训费用。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计270.86万元,其中：政府采购货物支出270.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额270.86万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额270.86万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于食品安全检验检测任务的抽样工作。单价100万元(含)以上设备22台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目0个,涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“食品安全监管及质量检测经费（本级）”、“食品安全监管专项资金”等2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出2549.82万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2个项目评价均为为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“食品安全监管及质量检测经费（本级）”、“食品安全监管专项资金”等2个项目绩效自评结果。

1.“食品安全监管及质量检测经费（本级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.22分。项目全年预算数为当年财政拨款1773万元，上年结转资金23.7万元,执行数为1758.96万元,完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况：一是2024年我院完成省局下达的省级各项抽检任务7860批次，平均不合格率为3.03%，较往年明显提升；二是食品抽样检验平均单批次成本控制在3000元以内；三是抽检覆盖辖区食品种类达到29类，抽检结果及时录入抽检系统，不合格产品信息及时上报处理，在规定时间内完成了抽检任务，项目资金预算执行率达到99.2%；四是我院适时对检验人员进行培训，以适应检验要求；五是2024年度通过我院的抽检工作，对我省食品安全起到了有效的促进作用，有效降低了食品安全风险。发现的主要问题及原因：由于年初预算时省局下达任务计划后，年中实施过程中会不定期的下达专项任务，因此我院实际完成任务量比绩效目标任务量多，导致绩效目标偏离。下一步改进措施：在以后制定绩效目标时应尽量做到更准确，以避免出现偏差。食品安全监管及质量检测经费（本级）项目绩效自评情况：我单位依据绩效自评结果，对有偏差的指标进行分析，查找偏差原因，进一步优化绩效目标值的制定程序。

2.“食品药品监管补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.75分。项目全年预算数为312.23万元,执行数为312.23万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2024年我院完成省局下达的国转移各项抽检任务683批次，平均不合格率为2.3%，较往年明显提升；二是食品抽样检验平均单批次成本控制在3000元以内；三是抽检覆盖辖区食品种类达到29类，抽检结果及时录入抽检系统，不合格产品信息及时上报处理，在规定时间内完成了抽检任务，项目资金预算执行率达到100%；四是我院适时对检验人员进行培训，以适应检验要求；五是2024年度通过我院的抽检工作，对我省食品安全起到了有效的促进作用，有效降低了食品安全风险。发现的主要问题及原因：由于年初预算时省局下达任务计划后，年中实施过程中会不定期的下达专项任务，因此我院实际完成任务量比绩效目标任务量多，导致绩效目标偏离。下一步改进措施：在以后制定绩效目标时应尽量做到更准确，以避免出现偏差。食品药品监管补助资金项目绩效自评情况：我单位依据绩效自评结果，对有偏差的指标进行分析，查找偏差原因，进一步优化绩效目标值的制定程序。

三、部门重点绩效评价结果

我单位依据绩效自评结果，对有偏差的指标进行分析，查找偏差原因，进一步优化绩效目标值的制定程序。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：单位整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表
(2024年度)
部门（单位）名称		甘肃省食品检验研究院
				年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率		得分	未完成原因分析
整体支出规模(元)		年度资金总额		30223709.29		27070480.02		26930080.02		99.48		9.94
		(一)基本支出		9044400		6044400		6044400		100		10
		1.人员经费		8140500		5840500		5840500		100		10
		2.公用经费		903900		203900		203900		100		10
		(二)项目支出		21179309.29		21026080.02		20885680.02		99.33		9.93
		1.一般性项目		0		0		0		0		0
		2.重点项目		21179309.29		21026080.02		20885680.02		99.33		9.93

预期目标		完成省局下达的各项检验任务，做好单位内部管理，建立健全各项制度体系。
实际完成情况		已完成省局下达的各项检验任务，完善了单位内部管理，建立健全各项制度体系。
评价指标					年度指标值		实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标		三级指标
部门管理	资金投入		基本支出预算执行率		=100%		100	%	2	100.00%	2
			项目支出预算执行率		>=90%		99.3	%	2	110.33%	1.98
			“三公”经费控制率		=100%		100	%	2	100.00%	2
			结转结余变动率		=0%		0	%	2	100%	2
	财务管理		财务管理制度健全性		健全		100%-80%(含)		2	100	1.8
			资金使用规范性		规范		100%-80%(含)		2	100	1.8
	采购管理		政府采购规范性		规范		100%-80%(含)		2	100	1.8
	人员管理		在职人员控制率		=100%		100	%	2	100.00%	2
	重点工作管理		重点工作管理制度健全性		健全		100%-80%(含)		2	100	1.8
	资产管理		资产管理规范性		规范		100%-80%(含)		2	100	1.8
履职效果	部门履职目标		检验结果准确率		>=99%		99	%	7	100.00%	7
			检验报告出具及时性		及时		100%-80%(含)		7	100	6.3
			检验报告规范性		规范		100%-80%(含)		7	100	6.3
			检出问题上报及时性		及时		100%-80%(含)		7	100	6.3
	部门效果目标		检验机构技术能力水平提升		有效提升		100%-80%(含)		7	100	6.3
			为监管部门食品安全监管提供有效支撑		有效		100%-80%(含)		7	100	6.3
	社会影响		保障监管部门监管技术支撑		保障		100%-80%(含)		8	100	7.2
	服务对象满意度		被抽检企业对工作程序满意度		>=90%		90	%	10	100.00%	10
能力建设	长效管理		检验检测相关制度建设		健全		100%-80%(含)		3	100	2.7
	人力资源建设		检验人员培训机制		健全		100%-80%(含)		3	100	2.7
	档案管理		档案管理制度		健全		100%-80%(含)		4	100	3.6

总分									100		93.63
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标说明 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。
—12—

附件2：项目资金绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称		食品安全监管经费
主管部门		甘肃省市场监督管理局						实施单位		甘肃省食品检验研究院
				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）		年度资金总额：		17967041.87		17730000		17589600		10	99.2	9.92
		其中：财政拨款		17730000		17730000		17589600		-	99.2	9.92
		上年结转资金		237041.87		0		0		-	0	0
		其他资金		0		0		0		-	0	0
未完成原因分析		试剂耗材采购金额按照招标金额冻结，但实际合同金额小于招标金额，合同执行完毕后剩余冻结金额留下年使用。
年度总体目标		预期目标						实际完成情况
		完成省局下达的各项食品抽检任务，保障全省食品安全						全部完成省局下达的各项食品抽检任务，有效保障全省食品安全。
	一级指标		二级指标		三级指标		年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标		经济成本指标		食品抽样检验平均单批次检验成本		<=3000元/批次	2300	20	元/批次	76.67%	15.33
	产出指标		数量指标		检测检验设备更新购置数量		>=2太	2	4	太	100.00%	4
					检验报告出具的份数		>=6000份	7860	4	份	131.00%	1.9
					食品抽样的批次数		>=6000批次	7860	4	批次	131.00%	1.9
					食品检验批次数		>=6000批次	7860	4	批次	131.00%	1.9
			质量指标		检验工作中对于问题产品的检出率		>=1.5%	2	4	%	133.33%	1.67
					检验结果报告准确率		>=95%	95	4	%	100.00%	4
					针对检验任务所需抽样的准确率		>=98%	98	4	%	100.00%	4
			时效指标		抽取样品的及时性		<=5天	5	4	天	100.00%	4
					购置检验设备到位的及时性		及时	100%-80%(含)	4		100%	3.6
					检验结果及报告出具的及时性		<=20天	20	4	天	100.00%	4
	效益指标		社会效益指标		降低食品安全风险		有效	100%-80%(含)	10		100%	9
					提高食品综合质量		有效	100%-80%(含)	10		100%	9
	满意度指标		服务对象满意度指标		食品企业对抽检工作的满意度		>=90%	90	10	%	100.00%	10
总分									100			84.22

2024年度部门预算项目支出绩效自评表
项目名称		食品药品监管补助资金（总局）
主管部门		甘肃省市场监督管理局						实施单位		甘肃省食品检验研究院
				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）		年度资金总额：		3122267.42		3122267.42		3122267.42		10	100	10
		其中：财政拨款		1640000		1640000		1640000		-	100	10
		上年结转资金		1482267.42		1482267.42		1482267.42		-	100	10
		其他资金		0		0		0		-	0	0
年度总体目标		预期目标						实际完成情况
		完成省局抽检处下达的各类食品安全抽检检测任务，通过市场抽样、样品检验工作，对全省食品安全进行监督。						已完成省局抽检处下达的各类食品安全抽检检测任务，通过市场抽样、样品检验等工作，对全省食品安全进行了有效的监督。
	一级指标		二级指标		三级指标		年度指标	实际完成值	分值（权重）		得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标		经济成本指标		食品抽样检验平均单批次检验成本		<=3000元/批次	2300	20		15.33
	产出指标		数量指标		队伍人才培养数		>=80人	80	4		4
					完成国家抽检任务覆盖辖区食品种类		>=29类	29	4		4
					完成国家食品安全监督抽检批次		>=600批次	683	4		3.62
			质量指标		抽检检测结果系统录入率		=100%	100	4		4
					队伍人才培训合格率		=100%	100	4		4
					高风险食品按品种抽检频次		>=1次	1	4		4
			时效指标		检验不合格产品信息上报及时性		及时	100%-80%(含)	4		3.6
					落实抽检任务要求的时间和频次		无延误	100%-80%(含)	4		3.6
					食品抽检监测工作整体完成时间		2024年12月31日前	100%-80%(含)	4		3.6
					专项资金预算执行率		=100%	100	4		4
	效益指标		社会效益指标		降低食品安全风险		有效	100%-80%(含)	10		9
					提高食品综合质量		有效	100%-80%(含)	10		9
	满意度指标		服务对象满意度指标		被抽检单位对工作程序、工作纪律执行满意度		>=90%	90	10		10
总分									100		91.75
说明	中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。